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进项发票管理软件快速操作指南

发布时间:2020/5/25

1.进项发票勾选确认

第1步:平台登录
分为税控盘/税务UKEY登录和实名认证(无盘)登录两种方式。
• 税控盘/税务UKEY登录
插入金税盘\税控盘后,正确输入证书密码,点击“登录”按钮,登录后显示当前纳税人情况和月份发票情况,一般企业只有抵扣认证,外贸企业可选择抵扣认证或退税认证,外综服企业可选抵扣、退税或代办退税;

 
• 实名认证(无盘)登录
选择实名认证(无盘)登录,输入登录电子税务局时使用的用户名和口令密码,点击登录平台,系统将自动跳出实名认证显示框,用户需手机打开支付宝软件,扫描显示框中的二维码进行实名认证,认证完成后即可进行下一步操作。

 
第2步:发票预勾选
点击“从局端下载”按钮,从省局发票综服平台下载同步发票信息。可选择发票下载方式、发票状态和勾选状态等条件,批量下载同步发票,或者以文件扫描和导入的方式导入发票列表。

 
对已下载的发票列表进行预勾选操作,勾选单张发票或点击全选,勾选全部的发票。对于已勾选的发票,点击鼠标右键可选择撤销勾选或进行不抵扣处理,选择不抵扣处理企业可根据实际情况调整有效抵扣税额,若整张发票不抵扣,可选择有效税额为0。

 
第3步:勾选提交
对已预勾选的发票进行勾选提交,确定当前所属期,点击“抵扣勾选提交”按钮提交已勾选的发票。进出口企业可按发票使用类别右上角切换发票用途,选择退税认证或抵扣认证。以抵扣用途勾选提交的发票,在每月纳税申报前还需在抵扣统计中一次性确认签名;

 
第4步:发票统计与确认
纳税人已完成当期全部进项发票勾选确认并准备开始纳税申报前,以税控盘税控盘/税务UKEY登录的需插入税控设备或UKEY登录进行最后的申请统计和确认签名,选择无盘方式登录的用户无需插盘。点击“申请统计”按钮提交统计申请,等待一段时间后(约10分钟左右),待统计完成后点击“局端统计查询”下载统计结果,统计结果无误后点击“确认签名”,完成签名确认。

 
 
提示:
1、点击申请统计,可按照发票抵扣结果统计发票情况并上传,统计过程需要大概几分钟,此时系统内显示状态为“正在统计”;
2、统计完成后,点击局端查询统计生成统计结果表,统计状态更改为“统计完成”;
3、统计完成后插入税控设备,点击“确认签名”,因未到征期,确认签名默认为灰色,不可点击,若需在申报期前提前确认,需在平台登录模块点击“注销勾选”
4、若统计完成并确认签名后又抵扣认证了其他发票,需点击“撤回统计”并重新申请统计。
 
第5步:下载打印通知书
选择认证年月,点击“本地库统计”可统计在本系统内操作的认证结果本地数据,从局端统计查询可下载查询全部完整的局端发票清单记录。点击“导出发票清单”按钮可导出发票清单,点击“打印通知书”即可打印该认证年月的认证结果通知书。

 
2.企业退税勾选
(1)企业可在系统右上角按照实际情况选择抵扣勾选或退税勾选,退税勾选与抵扣勾选通过选择认证用途分开进行发票确认;
(2)选择退税勾选的企业无需进行统计确认这一步骤;
(3)若抵扣发票被误选为退税勾选并已确认提交,需在便捷退税系统内做“发票误勾选退回”或“出口转内销”申报业务;
(4)若退税勾选误选为抵扣勾选,可在申报前取消勾选即可。
 
3.扫描认证
• 专用发票扫描认证
连接扫描仪选择专用发票扫描认证,点击单张扫描或高速扫描自动扫描录入发票,保存数据后选择网上认证,进行实时认证,认证完成后可打印对应的扫描认证通知书。

 
 
• 机动车扫描认证
与专用发票扫描认证流程基本相同,选择单张扫描/高速扫描快速录入发票数据并保存,进行实时认证和通知书打印。

 
 
• 扫描认证还有以下几点需要注意:
扫描认证通过的发票,默认用途为抵扣,税款所属期与认证实际发生年月一致。例如:2019年10月31日扫描认证的抵扣所属期为2019年10月,2019年11月1日扫描认证的抵扣所属期为2019年11月。
外贸企业可以在发票勾选模块,将扫描认证通过的发票用途通过勾选变更为“退税”,经勾选提交确认后用于出口退税。
扫描认证通过的抵扣发票,需要在其抵扣所属期纳税申报之前,在发票勾选确认模块内插入税控设备或UKEY登录,将本属期所有需要抵扣的发票一起经抵扣统计和确认签名后,才能最终参与增值税纳税申报进项抵扣。
 
 
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