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进项发票管理软件常见问题及处理方法

发布时间:2020/5/25

1. 抵扣勾选的正常业务流程是怎样的?
解答:一般纳税人的增值税申报需要使用抵扣勾选或扫描认证方式进行抵扣联发票确认处理,具体流程是(扫描认证、隔天)->发票勾选确认->登录平台->发票预勾选->从局端下载同步发票->勾选发票->抵扣勾选提交->抵扣提交->抵扣统计确认->查询局端统计结果->申报期->申请统计(大约15分钟)->查询局端统计结果->从局端同步发票明细->打印抵扣通知书->签名确认(如需继续勾选可撤销统计)->电子税务局抵扣联明细->增值税申报。
 
2. 退税勾选的正常业务流程是怎样的?
解答:外贸企业的出口免抵退申报需要使用退税勾选方式进行抵扣联发票确认处理,具体流程是发票勾选确认->登录平台->发票预勾选->选择退税勾选->从局端下载同步发票->勾选发票->退税勾选提交->退税提交->退税统计表->电子税务局抵扣联明细为不抵扣->退税申报。
 
3. 企业一定需要确认签名吗?
解答:发票管理系统2.0升级后,增值税申报数据的抵扣数据获取一定需要企业税务数字证书签名信息,申报前,需要插入拥有企业税务数字证书的税控设备(包括金税盘、税控盘、罐装UKEY)进行确认签名。
确认签名过程为登录进项发票管理软件的发票勾选确认->抵扣统计确认,在当前所属期,申请统计,统计所属期抵扣发票汇总信息,大概需要10分钟左右,统计完毕,可以检查抵扣汇总和局端同步发票明细,确认后进行确认签名。
发票汇总和明细信息包括当前所属月份抵扣的所有通过扫描认证、大厅认证、发票勾选的发票抵扣数据。
外贸企业退税勾选用途的发票不需要签名,勾选确认时候直接使用退税用途。
 
4. 申报前,签名确认是可以多次吗?
报前,如果需要调整抵扣发票,可以撤销统计,调整勾选提交的发票数据后,再次进行申请统计,确认签名。签名确认可以多次。申报数据按最后一次确认签名数据为准。
 
5. 发票扫描认证后,数据多久能够到发票勾选确认平台
解答:发票扫描认证后,需要隔天同步到发票勾选确认平台,发票勾选确认模块可以查询,发票勾选为已勾选。勾选状态为抵扣勾选。
 
6. 发票扫描认证后,可以取消认证吗?
解答:发票扫描认证后,需要隔天同步到发票勾选确认平台,同步到勾选确认平台后,可以通过取消勾选,进行撤销勾选,撤销勾选后需要勾选提交。取消认证后可以在发票有效期内再次在发票勾选确认模块中进行勾选确认提交。
  
7. 进出口企业退税勾选方式为?
解答:进出口企业的外贸企业由于退税的时候需要发票和报关单比对校验和是否抵扣校验,所以外贸企业建议使用发票勾选确认模块进行退税抵扣勾选,使用过程为:平台登录->选择退税勾选->勾选发票->勾选提交->退税统计表。
如果企业使用扫描认证进行认证发票,发票默认的使用状态为抵扣勾选,需要撤销,使用过程为:平台登录->选择抵扣勾选->取消已勾选发票进行撤销勾选->勾选提交->选择退税勾选->勾选发票->勾选提交->退税统计表。
 
8. 签名的时候要一直插盘吗?确定签名点了以后,可以把盘拔掉吗?
解答:登录和确认签名的这两个操作时候要插入税控设备或UKEY,其他时间可以拔掉。
 
9. 如果企业要再申报期前(本月月底)确认签名,怎么处理?
解答:按正常业务操作企业只有在申报期(下月初到申报期结束)才能进行确认签名。
如果企业需要在本月底确认签名,选择发票勾选确认的平台登录,点击注销勾选,再和原确认顺序一致,进行申请统计->确认签名。
注销勾选本为企业注销,需要申报期前进行确认签名提供,选择注销勾选和企业是否实际注销无关,不影响企业注开业注销情况,不影响企业下月涉税业务操作。
 
10. 零申报,无进项,是不是也要进行平台确认签名才能进行纳税申报?
解答:没抵扣联,可以签名确认,也可以不签名确认。建议签名确认。
 
11. 申请统计了,还能不能再勾选?
解答:可以,申请统计或者确认签名后,发现需要调整抵扣联发票,可以撤销统计后进行再次勾选或撤销勾选。
 
12. 进项发票管理软件内和发票综合服务平台内发票数据是否一致?
解答:因为进项发票管理软件的数据在本地电脑内,为了保持和和发票综合服务平台内发票数据一致,需要从局端下载最新数据,
如果在进项发票管理软件中勾选的,那勾选状态就已经在本地,如果是在其他电脑勾选或在网页里勾选的,那本地发票预勾选窗口的状态是不会自动更新的。
如果要刷新本地发票勾选状态和服务端一致,需要在预勾选窗口操选择从局端下载同步发票->下载已勾选、未勾选,在抵扣统计窗口,先确认签名,再下载同步抵扣发票明细
  
13. 点击“登录”,系统提示:中天易税发票管家未启动。
解答:按如下步骤操作
(1) 检查https://127.0.0.1:56791是否可以打开;
(2) 检查https://fpdk.zhejiang.chinatax.gov.cn是否可以打开;
(3) 重新下载更新进项发票管理软件。
 
14. 退税企业如何查看退税认证发票?
解答:登录后选择退税认证,从局端统计退税发票,或者勾选月份的所属申报期对应,从电子税务局的增值税发票抵扣联明细的不抵扣发票项。只是查看、和增值税申报无关。
 
15. 确认签名时提示证书不存在。 
解答:新办的开票盘或者Ukey需要隔天同步证书信息,请隔天再重新进行签名确认。
 
16. 申报已作废,但所属期还是下一属期,怎样切换为上期所属期?
解答:点击平台登录模块的“回退所属期”按钮,之后重新进行签名确认。
 
17. 申报期(月初)扫描认证,抵扣联记入当月,在所属期(上月)无法勾选,企业需要修改为所属期(上月)进行抵扣,需要如何操作?
解答:增值税申报,发票勾选所属期进入下月,取消勾选当月认证发票,提交确认,税局作废申报表,金三内回到上个属期,点击平台登录模块的“回退所属期”按钮,之后重新进行勾选和签名确认。
 
18. 发票进行不抵扣处理,但局端查询统计后统计在抵扣发票选项内。
解答:软件的不抵扣实际上就是完成一个税额为0的抵扣操作,局端统计中会显示税额为0,企业可继续进行统计和签名确认。
 
19. 企业做不抵扣处理的时候,不抵扣处理显示为灰色的如何处理。
解答:已经提交过的,需要重新提交撤销勾选后,才可进行不抵扣处理。
 
20. 发票管理状态为非正常。
解答:管理状态为非正常是表示发票处于稽核有误票,不能抵扣。
 
21. 进项发票管理软件是否支持成品油发票管理操作。
解答:不支持。
 
22. 撤销勾选后,是否需要提交。 
解答:已抵扣勾选提交过的数据,要撤销勾选,取消勾选后还要重新进行一次勾选提交。才能进行再次选择抵扣勾选或退税勾选(外贸企业)进行勾选提交后使用。

 

 
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